钢化玻璃有限公司体系管理手册

下面是小编为大家整理的钢化玻璃有限公司体系管理手册,供大家参考。

　目

　录

　0.1

　 颁布命 0.2

　 任命书 0.3

　 企业简介 0.4

　 质量手册修改页 0.5

　 质量方针和质量目标 0.6

　 引用标准 1.

　 职责和资源 1.1

　 职责

　质量管理体系组织机构图 质量管理体系职责分配表 1.2

　资源管理 2.

　文件和记录 2.1

　质量计划控制程序 2.2

　文件控制程序 2.3

　质量记录控制程序 2.4

　认证标志的使用和管理程序 3.

　 采购和进货检验控制程序 3.1

　 供应商的控制 3.2

　 原材料的控制 4

　生产过程和过程检验控制程序 4.1

　 关键工序 4.2

　 生产环境 4.3

　 对关键工序的工艺参数和产品特性监控 4.4

　 设备管理与维修 4.5

　 过程产品的检验 5.

　 例行检验和确认检验控制程序 6.

　 检验试验仪器设备控制

　 6.1

　 校准和检定控制程序 7.

　 不合格品控制程序 8.

　 内部质量审核程序 9.

　 认证产品的一致性控制程序 10.

　 包装、搬运和储存控制程序 附录 1

　支持性文件清单 附录 2

　程序文件清单

　BCBH/SC-2011

　质 量 手 册

　版本/修订：A/0

　- 2 -

　 0.1 颁布令 为建立和完善企业的质量管理体系，提高企业竞争能力，实现企业的质量方针和目标，依据 CNCA-04C-028:2009《安全玻璃类强制性认证实施规则》，结合本企业的实际情况，编制了企业《质量手册》。本《质量手册》是全企业质量管理工作的法规性、纲领性文件，用于统一和协调全企业的质量管理体系运行的各个过程，是企业开展各项质量活动的行为准则，全企业员工必须严格按照质量手册的规定贯彻执行。

　我批准发布《质量手册》，并于 2012年 12月 7日开始实施。

　总经理：

　2012 年 12 月 5 日

　 0.2 任命书

　 为适应质量体系建立和运行的需要，聘任 骆冬华 为本企业质量负责人，其职责权限是：

　a. 负责建立满足本文件要求的质量体系,确保其实施和保持; b. 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c. 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用; d. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；

　e. 负责认证事宜的联络工作； f. 负责内审的组织与实施。

　 总经理：

　2012 年 12 月 5 日

　 0.3 企业简介

　BCBH/SC-2011

　质 量 手 册

　版本/修订：A/0

　- 4 - 咸宁市日升钢化玻璃有限公司是集生产、销售、服务为一体的现代化玻璃深加工企业，坐落在咸宁市长江工业园金桂路 5 号 ， 交通十分方便。

　本企业管理及主要操作人员均有多年玻璃深加工经验。

　本企业主要加工设备为目前国内先进的钢化玻璃生产线及前期加工设备，关键工艺过程由电脑全程监控；采用先进的生产工艺技术，产品质量稳定，符合《建筑用安全玻璃

　第 2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005的要求及实际使用要求。可生产和提供各种厚度和规格的建筑幕墙用平钢化、半钢化等系列玻璃深加工产品。

　本中心企业设备先进，技术力量雄厚，拥有完善的营销网络，可提供全程技术服务。企业将以科学、严格的管理，先进的工艺技术及装备、优质的产品，良好的信誉，为客户提供周到、完善的服务，欢迎广大用户光临指导，共谋发展。

　企业地址：咸宁市长江工业园金桂路 5 号 企业电话：

　邮政编码：

　0.4 质量手册修改记录表

　序 号 修改通知单 号 修改条款 页次 修 改 状 态 修改日期 修改人 备注

　BCBH/SC-2011

　质 量 手 册

　版本/修订：A/0

　- 6 -

　0.5 质量方针与质量目标 质量方针 ：

　先进技术、卓越的品质、周到的服务、持续的发展。

　质量目标 ：

　：

　产品出厂合格率 100%

　 0.6 引用标准 1. CNCA-04C-028：2009《安全玻璃类强制性认证实施规则》 2. GB 11614-2009《平板玻璃》 3

　GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》 1. 职责和资源 1.1 职责和权限 根据 CNAT-04C-028：2009《安全玻璃类强制性认证实施规则》，结合本企业的实际情况，总经理明确了企业内各部门和岗位的设置，并对其职责和权限做出规定，各部门负责人应依据本规定执行。

　1.1.1

　总经理 a. 制定企业质量方针、质量目标、批准发布质量手册； b. 任命质量负责人及部门主管，并赋予相应的职责和权限； c. 批准质量计划、对企业的产品质量负责； d.

　提供必要的资源。

　1.1.2

　 质量负责人

　 见《任命书》。

　1.1.3

　 行政业务部

　 a. 负责人力资源管理，具体实施员工岗位能力培训和考核工作； b. 协助质量负责人建立、实施企业的质量体系并持续改进；

　c. 负责文件和记录控制,建立文件,记录挡案； d. 负责企业内部沟通； e. 负责产品和质量管理体系的改进，纠正和预防措施的跟踪验证。

　f. 负责企业生产所需原辅材料的采购； g. 选择和评定合格的供应商，编制合格供方名录，并负责日常管理。

　1.1.4

　 生产质量部

　 a. 根据销售订单组织生产，合理调度，确保均衡生产；

　 b. 负责新入厂员工的岗位技能培训的具体实施；

　 c. 负责生产设备的管理，建立设备台帐，制定设备维修计划并组织落实，保证设备处于良好状态； d. 负责安全文明生产工作的贯彻和落实； e. 负责对不合格品的控制；

　 f. 根据需要编制技术工艺文件，包括作业指导书，操作规程等； g. 负责新产品、新工艺的开发，编制质量计划； h. 对外来技术文件（如图纸、标准等）进行控制，选择产品技术标准并追踪其修订状态； i. 负责认证标志的加施管理。

　j. 负责企业质量管理的具体工作，编制《检验规程》； k.负责企业的原材料、半成品及成品检验工作； l. 负责认证标志使用和加施的检验； m.负责检验装置、计量器具的管理工作； n. 负责产品质量检验记录的管理和保存。

　1.1.5

　生产班组

　 a. 确保企业的质量方针和质量目标得到每个员工的理解并贯彻执行，保证企业质量体系在本班组的有效运行； b. 按照生产流程卡的规定，认真进行本工艺的加工操作，按期完成生产任务；

　 c. 严格执行工艺纪律，对加工产品的质量进行自检； d. 负责设备修理计划的实施，做好设备日常维护保养； e. 负责搞好班组安全文明生产，做到物品定置存放，物流合理有序； f. 做好与其他有关部门的配合工作。

　1.1.6

　 质检员 a. 按照产品标准和检验规程对原材料、在制品和成品进行检验；

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　质 量 手 册

　版本/修订：A/0

　- 8 - b. 对认证标志使用的正确性进行检验； c. 做好检验记录。

　1.1.7

　行政业务部负责编制《岗位职责》。

　质量管理体系组织机构图

　质

　量

　职

　责

　分

　配

　表 总

　 经

　 理 生 产 质量 部

　行政业务部 质量负责人 切裁组 磨边组 钻孔组 清洗组 钢化组

　条 款 号

　 部

　 门

　职责分配

　条 款 名 称 总 经 理 质 量 负 责 人 行 政 业 务 部 生 产 质 量 部 1 职责和资源 ●

　1.1 职责

　○ ● ○ 1.2 资源管理

　○ ● ● 2 文件和记录

　○ ● ○ 2.1 质量计划控制程序

　○ ○ ● 2.2 文件控制程序

　○ ● ○ 2.3 记录控制程序

　○ ● ○ 2.4 认证证书与认证标志的管理

　○ ○ ● 3 采购和进货检验

　○ ●

　3.1 供应商的控制程序

　○ ●

　3.2 原材料的控制程序

　○ ● ● 4 生产过程控制和过程检验

　○

　● 4.1 关键工序

　○

　● 4.2 生产环境

　○ ○ ● 4.3 工艺参数和产品特性监控

　○

　● 4.4 设备管理与维修

　○

　● 4.5 过程产品的检验

　○

　● 5 例行检验和确认检验

　○

　● 6 检验试验仪器设备控制程序

　○

　● 6.1 校准和检定

　○

　● 7 不合格品的控制程序

　○ ○ ● 8 内部质量审核控制程序

　● ○ ○ 9 认证产品的一致性控制程序

　○

　● 10 包装、搬运和储存控制程序

　○

　●

　 ●主管

　○相关

　1.2 资源管理 为保证生产的顺利进行，并确保产品质量符合国家标准要求，企业应配置必须的生产设备、设施、检测设备、人力资源及适宜的生产、检验、储存的环境。

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　质 量 手 册

　版本/修订：A/0

　- 10 - 1.2.1

　 职责 1.2.1.1

　总经理负责钢化玻璃与检测设备、设施等购置资金的提供。

　1.2.1.2

　生产质量部负责生产设备的选型、进货验收。

　1.2.1.3

　生产质量部负责设备的管理。

　1.2.1.4

　行政业务部负责设备操作人员的招聘和培训。

　1.2.1.5

　生产质量部负责车间环境管理，行政业务部负责办公区域及厂区环境的管理。

　1.2.2

　设备和设施 1.2.2.1

　总经理需为钢化玻璃提供必须的生产设备和检验设备。

　1.2.2.2 总经理需为钢化玻璃的生产提供必须的设施,如办公楼、生产厂房、库房、检验室等。

　1.2.2.3 生产质量部根据钢化玻璃生产工艺需要，对生产设备进行调研和选型。

　1.2.2.4 生产质量部根据《建筑用安全玻璃

　第 2 部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005 标准要求，自制检验设备的框架，检验用具（45 ㎏霰弹袋、1040g 钢球）到中国建筑材料认证中心购置，确保检测设备的准确性、适应性。同时建立《检验设备（器具）台帐》。

　1.2.2.5

　 行政业务部根据总经理批准的设备选型实施采购。

　1.2.2.6

　生产设备到货后，由生产质量部对其进行外观、数量、名称、型号、实际装箱与装箱单的符合情况等方面的初验，初检合格后方可安装、调试。

　1.2.2.7

　设备安装调试合格后，生产质量部填写«设备验收记录»，并编制«设备台帐»。

　1.2.2.8

　设备如需计量检定，应按国家计量管理规定办理。

　1.2.2.9 当设备或设施不能继续使用需报废时，生产质量部填写《设施报废单》，经总经理批准后，办理报废手续。

　1.2.3

　工作环境 1.2.3.1

　生产质量部负责保持适宜的生产环境。车间内应通畅明亮，置物有序，卫生整洁，区域清晰。

　1.2.3.2

　生产质量部负责检验设备放置区域的环境管理，确保防尘、防潮。

　1.2.3.3

　行政业务部应加强办公区域和厂区的环境管理，做到文明、整洁、明亮。

　1.2.4

　人力资源控制 1.2.4.1

　总经理负责提供生产、检验和管理所需的人力资源。

　1.2.4.2

　行政业务部负责对质量体系有效运行所需的人力资源进行管理与培训。

　1.2.4.3

　行政业务部应根据各岗位的职责和权限，确定影响产品质量的人员所必须的能力。

　1.2.4.4 行政业务部对从事这些工作的人员提供培训或采取其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和满足顾客要求的意识，做好本职工作。

　（1）每年年底各部门根据企业生产经营的需要确定培训需求，行政业务部据以制定《年度培训计划》，确定培训对象、内容、目标和考试、考核办法，报总经理审批。保证所有从事对质量有影响的人员都得到相应的培训。

　（2）行政业务部根据《年度培训计划》的要求组织培训工作，完成后作好《培训记录》。关键工序的人员必须进行培训，考核合格后方可上岗。

　1.2.4.5 行政业务部应根据各岗位的工作情况，定期对需培训人员进行培训或考核，填写《培训记录》，评价提供培训或采取其他措施的效果，确定是否达到了培训计划或其他措施所策划的目标。

　1.2.4.6 通过质量意识的培训，确保员工认识到所从事活动的与企业发展的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。因此，培训的内容应包括：

　（1）全员对质量方针、质量目标和相关法律法规的培训。

　（2）对质量管理体系文件的培训。

　（3）员工（特别新上岗员工和转岗员工）的岗位技能和职业道德的培训。

　（4）特殊岗位人员的培训。

　（5）其他方面的培训。

　1.2.4.7 行政业务部应统一保存教育、培训、技能和经验的适当记录（如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等）。

　1.2.5

　相关文件 1.2.5.1《岗位职责》 1.2.6

　相关记录 设备验收记录

　设备台帐

　检验设备（器具）台帐

　设备报废单 年度培训计划

　培训记录

　2. 文件和记录 本企业质量体系文件包括：

　1）

　质量计划 2）

　质量手册(含程序文件) a. 质量方针与质量目标； b. 质量职责；

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